双柏县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

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     双柏县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

 

双柏县机关事务服务中心2023年预算公开目录

第一部分 双柏县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部 分双柏县机关事务服务中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

  第一部分 双柏县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责做好规定范围内的公务接待工作；做好政府机关小食堂的日常管理运行工作。2.贯彻党和国家《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等有关方针政策和法律法规，研究制定县直机关事务管理、后勤管理、公共机构节能各项制度和规定，并负责组织实施；对全县各级各部门机关事务管理、公共机构节能工作进行监督指导。3.负责县委、县人大、县政府、县政协大型会议的会务保障工作；负责电子政务平台视频会议系统的维护管理。4.负责县委县政府大院的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁及其他公共设施的统一管理和维护。5.负责县委县政府大院办公区房产的综合管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责有关房产的产权、产籍调配、使用和管理及修缮维护工作，负责县政府大院办公附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。6.负责统筹公务用车管理，做好公务用车保障平台的管理运行工作。

7.完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待股、后勤服务保障股、会务股、办公用房保障股、公共机构节能服务股、公务用车保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化担当意识，提高服务质量。在政府大院改造、安全保卫、水电消防、绿化美化、环境治理、服务保障等方面提升服务质量，把为领导、为机关、为职工、为群众服务工作做到极致。

二是完善监督机制，规范公车管理。借助车载终端系统，按计划开展公务用车专项检查工作，进一步强化公车使用实时监管力度、专项检查力度、联合通报力度，不断规范公车使用行为。

三是加强队伍建设，提升能力素质。落实县委、县人民政府“干部能力提升年”活动要求，锻造一支勤学善思、开拓创新、站高谋远、堪当重任的高素质干部队伍。以“内提素质、外塑形象”为主题，着力培养专业知识、专业思维、专业方法、专业能力、专业精神，以一专立身、多能发展，让每一名干部职工都能成为行家里手、内行专家。

四是解决群众困难，践行为民宗旨。全面开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，深入挂包扶村和联系村组，重点解决环境卫生综合治理、脱贫户帮扶等一批改善民生的“急难愁盼”项目。

五是落实中心工作，服务全县大局。充分发挥工作职能，紧紧围绕县委、县政府工作思路，在项目建设、乡村振兴、综合治理、文明创建、优化营商环境等各项中心工作中踔厉奋发，以更加优异的成绩推动机关事务发展更上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制41辆（公务用车平台40辆，中心用车1辆），实有车辆36辆（公务用车平台35辆，中心用车1辆）。

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,600,997.97元，其中：一般公共预算收入5,600,997.97元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年对比：一般公共预算收入减少913,111.43元，下降14%，减少的主要原因：一是随着脱贫攻坚等下乡工作量减少，单位留用的公务用车使用率下降，运行维护费从上年50,000.00元/辆降到今年30,000.00元/辆，减少公务用车运行维护费20,000.00元；二是认真贯彻落实中央“三公”经费只减不增的要求，压减公务接待费300,000.00元；三是县委、县人民政府办公室的视频会议室装修及设置购置项目在2022年已完成，减少项目支出费预算近600,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入560,0997.97元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入5,600,997.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,600,997.97元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：本年收入中的一般公共预算财政拨款减少913,111.43元，下降14%，减少主要原因：一是随着脱贫攻坚等下乡工作量减少，单位留用的公务用车使用率下降，运行维护费从上年50,000.00元/辆降到今年30,000.00元/辆，减少公务用车运行维护费20,000.00元；二是认真贯彻落实中共中央“三公”经费只减不增的要求，压减公务接待费300,000.00元；三是县委、县人民政府办公室的视频会议室装修及设备购置项目在2022年已完成，减少项目支出费预算近600,000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,600,997.97元。财政拨款安排支出 5,600,997.97元，其中：基本支出4,680,997.97元，与上年5,724,909.40元对比，减少1,043,911.43元，下降18.23%，为公用经费减少，减少的主要原因：一是随着脱贫攻坚等下乡工作量减少，单位留用的公务用车使用率下降，运行维护费从上年50,000.00元/辆降到今年30,000.00元/辆，减少公务用车运行维护费20,000.00元；二是认真贯彻落实中央“三公”经费只减不增的要求，压减公务接待费300,000.00元；三是县委、县人民政府办公室的视频会议室装修及设备购置项目在2022年已完成，减少项目支出预算近600,000.00元。项目支出920,000.00元，与上年789,200.00元相比，增加130,800.00元，增长16.57%，增加的主要原因：一是财政2023年预算编制口径与上年发生变化，上年列为基本支出预算的部分项目今年列为项目支出预算；二县委、县人民政府机关大院水费、电费、邮电费等办公成本增加，项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县机关事务管理中心2023年财政拨款安排支出 5,600,997.97元，按功能科目分类如下：

1.2010303一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务5,076,816.56元，主要用于发放人员工资及在职人员公用经费；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22,107.00元，主要用于退休人员工资；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出228,119.85元，主要用于缴纳在职职工养老保险；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗96,025.41元，主要用于缴纳事业保山医疗保险；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助45,079.27元，主要用于在职人员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,816.00元，主要用于缴纳在职人员大疗补充保险；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金128,033.88元，主要用于补助在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出5,600,997.97元，其中：

1.基本支出4,680,997.97元，其中：30101基本工资：492,972.00元，30102津贴补贴：51,360.00元，30107绩效工资：756,617.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：228,119.85元，30110 职工基本医疗保险缴费：96,025.41元，30111公务员医疗补助缴费：45,079.27元，30112其他社会保障缴费：18,284.64元，30113住房公积金：128,033.88元，30199其他工资福利支出：755,998.92元，30201办公费：25,783.00元，30211差旅费：11,200.00元，30228工会经费：19,417.00元，30231公务用车运行维护费：2,030,000.00元，30299其他商品和服务支出：300.00元，30302退休费：21,807.00元；

2.项目支出920,000.00元，其中：30201办公费：200,000.00元，30215会议费：50,000.00元，30217公务接待费：600,000.00元，30299其他商品和服务支出：70,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县机关事务服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,332,000.00元，其中：政府采购货物预算396,000.00元、政府采购服务预算936,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,630,000.00元，较上年2,950,000.00元相比，减少320,000.00元，下降10.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为600,000.00元，较上年900,000.00元相比，减少300,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为600次，共计接待6000人次。

减少在原因是为认真贯彻落实中央及省州党委“三公”经费只减不增要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2,030,000.00元，较上年2,050,000.00元相比，减少20,000.00元，下降0.98%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费2,030,000.00元，较上年2,050,000.00元相比，减少20,000.00元，下降0.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

减少的原因是随着脱贫攻坚等下乡工作量减少，单位留用的公务用使用率下降，运行维护费从上年50,000.00元/辆降到今年30,000.00元/辆预算，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费中的行政运行支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县机关事务服务中心属为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县机关事务服务中心资产总额（原值）8,460,795.86元，其中，流动资产142,681.49元，固定资产元8,318,114.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少72497.00元，减少的主要原因是专户资金支出大，货币资金减少，其中，固定资产增加237,635.00元，增加的主要原因是会场设备老旧损坏需更换，新增音视频矩阵1个38,000.00元，增加视频会议控制台（调音台）2个7,200.00元，增加其他视频会议系统设备（话筒）12个31800.00元，增加笔记本电脑1台3,800.00元，增加音频功率放大器设备（功放设备）2个8,258.00元，增加LED显示屏1项113,004.00元，增加其他视频会议系统设备（会议主机）2个18,400.00元，增加其他视频会议系统设备（视频会议投影仪）1个17,173.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资金增加0元，其他资产增加0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

     第二部分 双柏县机关事务服务中心2023年部门预算表

                         （见附表）

监督索引号53232200171800111